| DFB0338/25 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
271,58 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
476,78 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
35,90 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
prenájom reprodukčnej techniky 3/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
186,63 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
PP Továrenská - internet 04/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
27,68 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Pavol Hercog |
37769685 |
|
64,60 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
spotrebný materiál-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
258,30 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0022/25 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
93,42 € |
02.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
338,26 € |
02.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0078/25 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
88,17 € |
02.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0076/25 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
744,70 € |
02.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0077/25 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Pavol Hercog |
37769685 |
|
1 449,00 € |
02.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2025/SOŠPRaSSe |
Západoslovenská distribučná - Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia č.122264464 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
01.04.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0169/25 |
Objednávame si u Vás tovar do bufetu v predpokladanej sume 830,90 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o |
45952671 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0170/25 |
Objednávame si u Vás tovar do bufetu v predpokladanej sume 388,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0175/25 |
Objednávame si u Vás prepravu autobusom Senica - Stará Myjava - Senica na deň 14.4.2025 a 16.4.2025 v predpokladanej sume 600,00 €. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
T-Global service, s.r.o. |
34099671 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0335/25 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 04/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 839,39 € |
01.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
84,47 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
49,08 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
VKS ELTO s.r.o. |
44020465 |
|
266,77 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
