| DFB0375/25 |
bistro-potraviny - vajcia |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
65,57 € |
22.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
69,55 € |
22.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
87,14 € |
22.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
autobusová preprava Senica - Bratislava a späť |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
T-Global service, s.r.o. |
34099671 |
|
280,00 € |
22.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
kurz pohybových aktivít - ubytovanie a strava |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Fantázia dp, s.r.o. |
47045388 |
|
5 214,00 € |
22.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
kurz pohybových aktivít - doprava Senica - Stará Myjava a späť |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
T-Global service, s.r.o. |
34099671 |
|
600,00 € |
22.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
39,26 € |
22.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
71,91 € |
22.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
278,57 € |
22.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0193/25 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál v predpokladanej sume 143,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
0,00 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0194/25 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál v predpokladanej sume 106,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
chemart s.r.o. |
35850671 |
|
0,00 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0192/25 |
Objednávame si u Vás na ŠI pre CPS dodávku a montáž klimatizácie podľa CPč.128B-2025 v termíne do 30.4.2025 v celkovej sume 5450,81 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s. r. o. |
44397968 |
|
0,00 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0195/25 |
Objednávame si u Vás nábytok pre vybavenie kancelárií CPS v celkovej sume 4223,82 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0197/25 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky v predpokladanej sume 219,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
0,00 € |
16.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0093/25 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
249,29 € |
16.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
294,04 € |
16.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 25/2025/SOŠPRaSSe |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Smolinská Lýdia (25.04.2025) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Smolinská Lýdia |
|
|
144,00 € |
15.04.2025 |
16.04.2025 |
28.04.2025 |
15.04.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0363/25 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo - vyúčtovanie za rok 2024 - dobropis k faktúre č. 250170269 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-327,14 € |
15.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 03/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 859,97 € |
15.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
materiál na OV žiakov - PP dopravné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
127,22 € |
15.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
