| Zmluva č. 26/2025/SOŠPRaSSe |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Hana Jobbová (26.04.2025) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Jobbová Hana |
|
|
90,00 € |
24.04.2025 |
25.04.2025 |
28.04.2025 |
24.04.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 27/2025/SOŠPRaSSe |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Eva Danišová (03.05.2025) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Danišová Eva |
|
|
126,00 € |
24.04.2025 |
25.04.2025 |
05.05.2025 |
24.04.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0381/25 |
ŠI-káblovka 05/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
24.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0198/25 |
Objednávame si u Vás dvojpásmový gigabitový WI-FI 6 router podľa CP v celkovej sume 59,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
23.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0199/25 |
Objednávame si u Vás čelové svetlá v celkovej sume 87,08 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FACTUM EXTREMUM SK, s. r. o. |
47837519 |
|
0,00 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0202/25 |
Objednávame si u Vás pre CPS koberec v celkovej sume 1587,60 s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LOOP s.r.o. |
35780118 |
|
0,00 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0378/25 |
menuboxy-ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hedonia, s.r.o. |
36536415 |
|
214,54 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
ekonomické centrum - nábytok - skriňa kombi, 4 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 471,08 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
PP spol. stravovania-odvoz biologického odpadu 03/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
48,00 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0094/25 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
63,06 € |
23.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0095/25 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
94,43 € |
23.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
253,82 € |
23.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
203,50 € |
23.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0096/25 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
160,22 € |
23.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
47,09 € |
23.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0196/25 |
Objednávame si u Vás materiál na maľovanie kancelárií na ŠI pre CPS v predpokladanej sume 400,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MGS COLOR GARDEN, spol. s r.o. |
36248851 |
|
0,00 € |
22.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFPČ0029/25 |
čistiace potreby-PČ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
140,37 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
ekonomické centrum - nábytok |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 404,66 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0030/25 |
spotrebný materiál - PČ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
chemart s.r.o. |
35850671 |
|
136,88 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,08 € |
22.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
