| DFB0461/25 |
fitnes-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
28,95 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
496,19 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0217/25 |
Objednávame si u Vás tovar do bufetu v predpokladanej sume 242,70 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
0,00 € |
09.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0218/25 |
Objednávame si u Vás materiál na OV v predpokladanej sume 250,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MGS COLOR GARDEN, spol. s r.o. |
36248851 |
|
0,00 € |
09.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0219/25 |
Objednávame si u Vás barmanský kurz v celkovej sume 2550,00 €. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Norbert Rund |
56712529 |
|
0,00 € |
09.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0431/25 |
BOZP - apríl 2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tureková Ivana doc., Ing., PhD |
41153677 |
|
150,00 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
cvičná výroba-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
47,38 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
31,08 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
88,18 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
spotrebný materiál-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
189,75 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
PP stavebné-energie 04/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
422,71 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/25 |
služby mobilnej siete 04/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
412,62 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
188,28 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/25 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ,Telocvičňa-el. energia 04/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-90,03 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
194,25 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
ekonomické centrum - spotrebný materiál - kovania, zámky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Andrej Šiška |
50253468 |
|
200,43 € |
09.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0214/25 |
Objednávame si u Vás revíziu klimatizácií v predpokladanej sume 200,00€. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KLIMATIZÁCIE SENICA s.r.o. |
51925877 |
|
0,00 € |
07.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0215/25 |
Objednávame si u Vás materiál na krúžok barista v predpokladanej sume 138,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATHEA s.r.o. |
34152369 |
|
0,00 € |
07.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0216/25 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa CP v celkovej sume 300,02 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
0,00 € |
07.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 33/2025/SOŠPRaSSe |
Zmluva o výpožičke Centrum podporných služieb (do 22.05.2026) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
07.05.2025 |
23.05.2025 |
22.05.2026 |
22.05.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
