| DFB0482/25 |
adaptér, 2 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
70,60 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/25 |
ŠI-SANET apríl - jún 2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/25 |
SOŠ-SANET apríl - jún 2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
243,63 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0228/25 |
Objednávame si u Vás pelety v predpokladanej sume 715,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LES, s.r.o. |
36315796 |
|
0,00 € |
14.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0229/25 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál v predpokladanej sume 100,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
0,00 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0433/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
258,40 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
269,56 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
139,12 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/25 |
PP Továrenská - pitná voda 04/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV servis s.r.o. |
50350099 |
|
251,54 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
107,04 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
50,36 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
93,14 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
424,81 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
366,99 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
245,71 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
bistro-potraviny - dobropis k faktúre č. 950472 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
-11,76 € |
14.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0225/25 |
Objednávame si u Vás podľa CP HP Elitedesk 800 G5 SFF v celkovej sume 350,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
13.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0227/25 |
Objednávame si u Vás čistenie fasády podľa CP v celkovej sume 3538,09 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Patrik Chudý |
43120741 |
|
0,00 € |
13.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0226/25 |
Objednávame si u Vás podľa CP Tlačiareň HP LJ PRO MFM 4102DW v celkovej sume 355,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
13.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
