| DFB0493/25 |
PC HP ELITEDESK 800G5 SFF-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
350,00 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
barmanský kurz - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Norbert Rund |
56712529 |
|
2 550,00 € |
20.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 04/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 112,77 € |
20.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0231/25 |
Objednávame si u Vás prepravu autobusom na deň 12.6.2025 Senica -Dobrá Voda - Naháč - Trnava - Senica v predpokladanej sume 370,00 €. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MH - Lines s.r.o. |
47383399 |
|
0,00 € |
19.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0232/25 |
Objednávame si u Vás výrobky do kaderníckeho salóna v predpokladanej sume 1075,98€ s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ivo Langer - LOMAX |
17345669 |
|
0,00 € |
19.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0491/25 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
5,03 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/25 |
členský poplatok na rok 2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/25 |
protipožiarna prehliadka - 2.Q |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
120,00 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0108/25 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
305,35 € |
19.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0230/25 |
Objednávame si členský príspevok ASOŠS na rok 2025 v celkovej sume 30,00 €. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
0,00 € |
16.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0487/25 |
spotrebný materiál-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
79,70 € |
16.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0488/25 |
servisné práce výpočtovej techniky 04/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
1 150,05 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/25 |
tlačiareň HP LJ PRO MFP 4102DW - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
355,00 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/25 |
revízia klimatizácií-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KLIMATIZÁCIE SENICA s.r.o. |
51925877 |
|
180,00 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0036/25 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o |
45952671 |
|
197,53 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/25 |
vodoinštalatérske a kúrenárske práce-ŠI, SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ľubomír Krč |
37170562 |
|
635,00 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0107/25 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
151,14 € |
16.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 29/2025/SOŠPRaSSe |
Rámcová dohoda-Pavol Hercog-Zelenina a ovocie (do 15.05.2026) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Pavol Hercog |
37769685 |
|
36 981,63 € |
15.05.2025 |
16.05.2025 |
15.05.2026 |
15.05.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0443/25 |
oprava výťahov (kabínových dverí) - ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
|
24,60 € |
15.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/25 |
materiál na OV žiakov - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
404,46 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
