| DFB0580/25 |
fitnes-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
28,95 € |
12.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0044/25 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o |
45952671 |
|
273,33 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/25 |
ŠJ-odvoz biologického odpadu 05/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/25 |
spotrebný materiál-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
157,93 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/25 |
internet-PP dopravné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
46,39 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0254/25 |
Objednávame si u Vás materiál na dekoráciu v predpokladanej sume 32,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EKVIA s. r. o. |
31426085 |
|
0,00 € |
11.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0127/25 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1,59 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0128/25 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
42,77 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0129/25 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
508,20 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/25 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
48,52 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/25 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
173,67 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/25 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
77,13 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
556,31 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/25 |
OOPP zamestnanci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
|
90,72 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/25 |
vybavenie šatne (mobil. kov. vešiak,1 ks. lavička šatníková, 3ks) - PP dopravné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
451,41 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0261/25 |
Objednávame si u Vás tovar do bufetu v predpokladanej sume 300,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o |
45952671 |
|
0,00 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0543/25 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 05/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
952,42 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/25 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
496,19 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/25 |
KV - klimatizácia - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BYTSERVIS 2M s.r.o. |
46796193 |
|
2 039,38 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
PP stavebné-energie 05/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
200,75 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
