| 0262/25 |
Objednávame si u Vás materiál v predpokladanej sume 308,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MGS COLOR GARDEN, spol. s r.o. |
36248851 |
|
0,00 € |
26.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0263/25 |
Objednávame si u Vás materiál na maľovanie učební v predpokladanej sume 416,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MGS COLOR GARDEN, spol. s r.o. |
36248851 |
|
0,00 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0264/25 |
Objednávame si u Vás nábytok do nábytok do kabinetov v predpokladanej sume 20,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
0,00 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0267/25 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie občerstvenia v predpokladanej sume 700,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
0,00 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0268/25 |
Objednávame si u Vás občerstvenie na slávnostnú pedagogickú radu v predpokladanej sume 1300,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BODY CARE M s. r. o. |
56461534 |
|
0,00 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0269/25 |
Objednávame si u Vás výmenu svietidiel na PP KAD podľa KL v celkovej hodnote 802,50 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PMH elektro services s. r. o. |
55413153 |
|
0,00 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0270/25 |
Objednávame si u Vás svietidlá na PP KAD v predpokladanej sume 720,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
OMS, a.s. |
34132333 |
|
0,00 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0272/25 |
Objednávame si u Vás tepovanie sedačiek podľa CP20250616 v celkovej sume 590,00 €. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
TMS services s.r.o. |
51741806 |
|
0,00 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0260/25 |
Objednávame si u Vás dezinsekciu v termíne od 7.7. do 11.7.2025 v predpokladanej sume 600,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Peter Fabián DERATIZÁCIA s.r.o. |
52847586 |
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0609/25 |
prenájom športovej haly - január až máj 2025 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Rekreačné služby mesta Senica |
44525371 |
|
-1 231,50 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 48/2025/SOŠPRaSSe |
Magna Teplo - Zmluva o dodávke a odbere tepla (01.07.2025-30.06.2027) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
23.06.2025 |
24.06.2025 |
30.06.2027 |
23.06.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0601/25 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
99,70 € |
23.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
85,55 € |
23.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
29,06 € |
23.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/25 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
103,99 € |
23.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0133/25 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
207,54 € |
23.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0134/25 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
49,88 € |
23.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
13,66 € |
23.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
389,35 € |
23.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
460,16 € |
23.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
