| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 6/2024/SOŠPRaSSe) |
Dodatok č. 1 - Zmluva o refundácií nákladov za odber plynu (predpis do 15.06.2025) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
0,00 € |
07.01.2025 |
08.01.2025 |
|
07.01.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 17/2024/SOŠPRaSSe) |
Dodatok č. 1 - Zmluva o dodávke a odbere tepla (do 30.06.2025) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
0,00 € |
07.01.2025 |
08.01.2025 |
|
07.01.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 1/2025/SOŠPRaSSe |
encare - Zmluva o združenej dodávke elektriny (do 31.12.2025) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
07.01.2025 |
07.01.2025 |
31.12.2025 |
07.01.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0001/25 |
Objednávame si u Vás ZZ utierky v predpokladanej sume 264,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
0,00 € |
07.01.2025 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0002/25 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky v predpokladanej sume 335,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
0,00 € |
07.01.2025 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0003/25 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky v predpokladanej sume 210,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
07.01.2025 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0004/25 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky v predpokladanej sume 510,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
0,00 € |
07.01.2025 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0032/25 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál v predpokladanej sume 20,70 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
0,00 € |
07.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0052/25 |
materiál na OV žiakov - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
20,97 € |
07.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
spotrebný materiál-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
270,60 € |
07.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0005/25 |
Objednávame si u Vás účasť na celoštátnu súťaž zručnosti mladých kaderníkov a kozmetičiek v celkovej sume 54,85 €. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Střední škola Brno, Charbulova, příspevková organizace |
60552255 |
|
0,00 € |
03.01.2025 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB1020/24 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
171,58 € |
03.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 01/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,38 € |
01.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1018/24 |
služby pevnej siete 12/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
181,27 € |
01.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1019/24 |
služby mobilnej siete 12/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
306,07 € |
01.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
