| DFB0028/25 |
cvičná hlava - PP kadernícke |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
121,74 € |
10.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
294,77 € |
10.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
58,39 € |
10.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
34,64 € |
10.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov - do 30.6.2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
10.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1026/24 |
ŠI,TOV.-teplo - vyúčtovanie za rok 2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
37 901,98 € |
10.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0001/25 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
700,03 € |
10.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0004/25 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
48,92 € |
10.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
232,63 € |
10.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0010/25 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
372,81 € |
10.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
26,54 € |
10.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
čistiace potreby-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
209,32 € |
10.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0006/25 |
Objednávame si u Vás tovar do bufetu v predpokladanej sume 1748,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
0,00 € |
09.01.2025 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0007/25 |
Objednávame si u Vás tovar do bufetu v predpokladanej sume 1098,60 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
0,00 € |
09.01.2025 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0012/25 |
Objednávame si u Vás cvičnú hlavu v predpokladanej sume 128,15 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
0,00 € |
09.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0013/25 |
Objednávame si u Vás rollup STANDARD s potlačou v celkovej sume 92,25 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Galaxi, spol. s r.o. |
36340774 |
|
0,00 € |
09.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0025/25 |
Objednávame si u Vás Edupage eGovernment modul pre školy nad 300 žiakov v celkovej sume 309,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
0,00 € |
09.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB1027/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 12/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 720,03 € |
09.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o |
45952671 |
|
438,09 € |
09.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1016/24 |
PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd 12/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV servis s.r.o. |
50350099 |
|
131,70 € |
09.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
