| 0028/25 |
Objednávame si u Vás maľovanie učebne č. 11 podľa CP 20250116 v celkovej sume 1073,45 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Končitík s.r.o. |
52497496 |
|
0,00 € |
17.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFPČ0004/25 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
1 259,01 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
PP dopravné - pitná voda - vyúčtovanie za rok 2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
50,33 € |
17.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
nafta SE 153 BY |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
33,87 € |
17.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
spotrebný materiál-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
36,78 € |
17.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
fitnes-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,33 € |
17.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0026/25 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa CP v celkovej sume 767,67 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
0,00 € |
16.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0029/25 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál v predpokladanej hodnote 40,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
0,00 € |
16.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0031/25 |
doprava na LVVK-Senica - Skalka a späť |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Parsek - RNDr. Pavol Jediný |
33514658 |
|
1 550,00 € |
16.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
66,88 € |
16.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018/25 |
Objednávame si u Vás Stolný prepínač Zyxel GS 1008-HP v celkovej sume 76,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
15.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0030/25 |
Objednávame si u Vás ľadovú plochu v predpokladanej sume 300,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Rekreačné služby mesta Senica |
44525371 |
|
0,00 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0032/25 |
ubytovanie a strava na LVVK |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Travel to Slovakia s.r.o. |
36043541 |
|
440,00 € |
15.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
lyžiarsky kurz, 24 osôb, od 13.01.2023 do 17.01.2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Travel to Slovakia s.r.o. |
36043541 |
|
3 600,00 € |
15.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0011/25 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
317,13 € |
15.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
cvičná výroba-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
41,66 € |
15.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
377,57 € |
15.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
565,89 € |
15.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0002/25 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
46,05 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
spotrebný materiál-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
229,84 € |
15.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
