| 0306/25 |
Objednávame si šatníkové lavičky do telocvične v predpokladanej sume 4480,0 € s DPH. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
0,00 € |
13.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0709/25 |
fitnes-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
28,95 € |
12.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/25 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
496,19 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/25 |
spotrebný materiál-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
31,44 € |
11.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0698/25 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 07/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 744,36 € |
11.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0696/25 |
PP Továrenská - pitná voda 07/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
15,41 € |
08.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0712/25 |
internet-PP dopravné 08/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
14,90 € |
08.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0697/25 |
ŠJ-plyn - vyúčtovanie za 01/2025 - 06/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
526,49 € |
08.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/25 |
BOZP 07/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
130,00 € |
08.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/25 |
služby pevnej siete 07/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
179,42 € |
08.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0694/25 |
služby mobilnej siete 07/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
297,23 € |
08.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/25 |
PP stavebné-energie 7/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
167,72 € |
07.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 59/2025/SOŠPRaSSe |
Slovak Telekom dodatok 1-817929258135 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
06.08.2025 |
06.08.2025 |
|
06.08.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 15 (Zmluva č. 55/2025/SOŠPRaSSe) |
Slovak Telekom Dodatok k zmluve č. 1-817929342667 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
06.08.2025 |
06.08.2025 |
|
06.08.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0305/25 |
Objednávame si na školu kancelárske potreby v predpokladanej sume 1550,00 € s DPH. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
0,00 € |
06.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 54/2025/SOŠPRaSSe |
PEAMONT, s.r.o. - Zmluva o dielo "Telocvičňa - Spojovací prístrešok" (do 31.12.2025) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
PEAMONT, s.r.o. |
36860042 |
|
39 946,30 € |
05.08.2025 |
06.08.2025 |
31.12.2025 |
05.08.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 55/2025/SOŠPRaSSe |
Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb - MPLS VPN |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
05.08.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 56/2025/SOŠPRaSSe |
Slovak Telekom, a.s. Zmluva o nájme IP koncového zariadenia (do 04.08.2027) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
04.08.2027 |
05.08.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 57/2025/SOŠPRaSSe |
REGIONPRESS s.r.o. Zmluva o inzercii č.63 125 0161 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
125,71 € |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
01.09.2025 |
05.08.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0690/25 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
22,36 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
