| DFB0997/25 |
revízie komínov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Kominárstvo Tomašovič |
14092760 |
|
180,00 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 111/2025/SOŠPRaSSe |
Slovak Telekom Zmluva o poskytovaní služieb č. 1-819863781980 (doba neurčitá) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
26.11.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0475/25 |
Objednávame si na školu alkohol testery v predpokladanej sume 210,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
|
0,00 € |
25.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB1012/25 |
materiál na krúžok - PP spol. stravovanie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MI holding s.r.o. TvojaKáva.sk |
51745020 |
|
66,34 € |
25.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB1013/25 |
materiál na krúžok - PP spol. stravovanie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ascona Trading s.r.o. |
50011146 |
|
67,90 € |
25.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 110/2025/SOŠPRaSSe |
Kafíčko + Pizza Pablo - Zmluva o poskytovaní prakt. vyučovania žiakom (do 31.05.2026) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Kafíčko + Pizza Pablo |
43576037 |
|
0,00 € |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
31.05.2026 |
24.11.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0468/25 |
Objednávame si vypracovanie návrhu relax zóny na školu v predpokladanej sume 900,00 € s DPH. KZ 46 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Just Studio s. r. o. |
56549610 |
|
0,00 € |
24.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0469/25 |
Objednávame si na školu pelety v predpokladanej sume 960,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LES, s.r.o. |
36315796 |
|
0,00 € |
24.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0470/25 |
Objednávame si tovar do bufetu v predpokladanej sume 136,00 € s DPH. KZ 42 PČ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
0,00 € |
24.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0471/25 |
Objednávame si spotrebný materiál do bufetu v predpokladanej sume 27,00 € s DPH.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
0,00 € |
24.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0472/25 |
Objednávame si odvoz a likvidáciu znečistenej kvapaliny na PP DOP. v predpokladanej sume 600,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
0,00 € |
24.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0473/25 |
Objednávame si kľučku s montážou na školu v predpokladanej sume 150,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BOGA PARTNERS, s.r.o. |
47312653 |
|
0,00 € |
24.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0474/25 |
Objednávame si inventár do BISTRA PČ v predpokladanej sume 40,00 € s DPH. KZ 42 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
B-commerce, s.r.o. |
52424812 |
|
0,00 € |
24.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0171/25 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
553,26 € |
24.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB1008/25 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
151,37 € |
24.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB1009/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
281,14 € |
24.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB1010/25 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
97,23 € |
24.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB1061/25 |
ŠI-káblovka 12/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
24.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0467/25 |
Objednávame si na baristickú súťaž materiál v predpokladanej sume 20,00 € s DPH |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Michal Molnár s.r.o. |
10715428 |
|
0,00 € |
21.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0464/25 |
Objednávame si inventár na baristický krúžok v predpokladanej sume 330,00 € s DPH |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HOROVO BUSINES |
28402693 |
|
0,00 € |
21.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Objednávka |
