| DFB0075/25 |
materiál na osvetlenie - ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
VKS ELTO s.r.o. |
44020465 |
|
34,58 € |
03.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
ŠJ-plyn - vyúčtovanie za rok 2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 510,87 € |
03.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 02/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 832,82 € |
03.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
122,68 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
71,19 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
28,08 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
95,09 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 53/2022/SOŠPRaSSe) |
Západoslovenská distribučná - Dohoda o ukončení zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia č.122264464 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Západoslovenská distribučná |
36361518 |
|
0,00 € |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0050/25 |
Objednávame si u Vás prenájom stoličiek na termín 10.1.2026 v celkovej sume 300,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Brilliant Agency s.r.o. |
51121832 |
|
0,00 € |
31.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0072/25 |
materiál na opravu auta-SE 153 BY |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
1 346,92 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0024/25 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
437,93 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0023/25 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
737,66 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
spotrebný materiál-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
159,41 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
spotrebný materiál-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
36,90 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0049/25 |
Objednávame si u Vás 3 ks CR vstrekovač v predpokladanej sume 1398,00€ s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
0,00 € |
30.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0051/25 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál v predpokladanej sume 120,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MGS COLOR GARDEN |
36248851 |
|
0,00 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0069/25 |
maliarske práce-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Končitík s.r.o. |
52497496 |
|
1 073,45 € |
30.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
64,52 € |
30.01.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
97,59 € |
30.01.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
120,62 € |
30.01.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
