| DFPČ0056/25 |
bistro-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
54,60 € |
04.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0055/25 |
bistro-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Pavol Hercog |
37769685 |
|
150,64 € |
04.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0749/25 |
oprava chladiaceho zariadenia - ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ambróz Slezák, Inštalácia a opravy chladiacich zariadení |
37172221 |
|
122,14 € |
04.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0768/25 |
propagačné služby na stránke www.kamnamenu.s - Reštaurácia na školskom internáte-SOŠ Senica - Balík M od 3.9.2025 - 3.9.2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Q7 digital media s.r.o. |
36237141 |
|
191,73 € |
04.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0767/25 |
inventár - ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
148,65 € |
04.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0823/25 |
športové pomôcky do telocvične(lopty, posiľňovače, florbalové bránky, stojany na basketbalové lopty, plyometrické schody) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DEMI šport plus, s.r.o. |
36531154 |
|
2 097,60 € |
04.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0748/25 |
PP Továrenská - pitná voda 08/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
17,48 € |
04.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0319/25 |
Objednávame si PC do Bistra HČ v predpokladanej sume 299,00 € s DPH. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0320/25 |
Objednávame si MYŠ USB 5 ks na školu v predpokladanej sume 57,50 s DPH. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0321/25 |
Objednávame si tovar do bufetu PČ v predpokladanej sume 650,00 €. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0141/25 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
295,38 € |
03.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0765/25 |
materiál na OV žiakov - PP kozmetické |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LP TRADE HOLDING, s. r. o. |
52239802 |
|
595,66 € |
03.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0766/25 |
protipožiarna prehliadka - 3.Q |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
120,00 € |
03.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0747/25 |
BOZP 08/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
80,00 € |
03.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0318/25 |
Objednávame si čistenie telocvične v predpokladanej sume 250,00 € s DPH. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
0,00 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0762/25 |
oprava pojazdného ohrievača a cukrárenskej peci - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. |
35801484 |
|
441,78 € |
02.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0763/25 |
výmena dverí-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
K - PARKETT Liana Kovačičová |
37525557 |
|
793,49 € |
02.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0761/25 |
PP Továrenská - internet 09/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
27,68 € |
02.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0764/25 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 09/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 412,23 € |
02.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0855/25 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
38,14 € |
02.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
