| DFŠ0157/25 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
319,57 € |
29.09.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0158/25 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
298,15 € |
29.09.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0358/25 |
Objednávame si tovar do bufetu PČ v predpokladanej sume 509,60 € s DPH.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
0,00 € |
26.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0359/25 |
Objednávame si školenie vodičov v predpokladanej sume 100,00 € s DPH.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HABA Ján, Školenie vodičov |
33815747 |
|
0,00 € |
26.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0804/25 |
PC HP ELITEDESK 800G4 - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
299,00 € |
26.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0818/25 |
výmena sanitárnych zariadení-ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 356,49 € |
26.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0810/25 |
dobropis k faktúre č. 6030564733 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
-63,15 € |
25.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0824/25 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 08/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
952,42 € |
25.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0816/25 |
materiál na OV žiakov - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Gastromania CZ s.r.o. |
28654684 |
|
108,96 € |
25.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0814/25 |
ŠI-káblovka 10/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
25.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0820/25 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
166,74 € |
25.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0821/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
157,62 € |
25.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0815/25 |
školenie BOZP pre zamestnancov školy |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
518,00 € |
25.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0817/25 |
stolička jedálenská JONSTRUP tmavosivá, 85 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
JYSK s. r. o. |
35974133 |
|
2 114,15 € |
25.09.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0355/25 |
Objednávame si školenie správa registratúry v roku 2025 - novela zákona v celkovej sume 99,00 €.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
0,00 € |
24.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0356/25 |
Objednávame si spotrebný materiál na školu v predpokladanej sume 46,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
24.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0357/25 |
Objednávame si magnet dverí s výmenou na ŠI v predpokladanej sume 60,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Pavol Smetana - Safe Home |
46073787 |
|
0,00 € |
24.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0819/25 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
185,39 € |
24.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0812/25 |
spotrebný materiál-škola (pam. karty, batérie) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
20,21 € |
24.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0813/25 |
spotrebný materiál-škola (sieťové káble) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
13,01 € |
24.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
