| DFB0363/25 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo - vyúčtovanie za rok 2024 - dobropis k faktúre č. 250170269 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-327,14 € |
15.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 03/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 859,97 € |
15.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
materiál na OV žiakov - PP dopravné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
127,22 € |
15.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
materiál na krúžok - PP spol. stravovanie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ESBE s.r.o. |
07795491 |
|
27,20 € |
15.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0187/25 |
Objednávame si u Vás opravu kotla na PP SH podľa CP v celkovej sume 1291,75 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
14.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0188/25 |
Objednávame si u Vás toner v celkovej sume 22,15 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
14.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0189/25 |
Objednávame si u Vás skartovač Felloves 60Cs podľa CP v celkovej sume 119,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
14.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0190/25 |
Objednávame si u Vás originál batériu Dell Inspiron 3501 YRDD6 v celkovej sume 79,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
14.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0191/25 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál na ŠJ v predpokladanej sume 220,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hedonia, s.r.o. |
36536415 |
|
0,00 € |
14.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0366/25 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 841,53 € |
14.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
prenájom športovej haly 05/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Rekreačné služby mesta Senica |
44525371 |
|
532,00 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 04/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,38 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd 03/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV servis s.r.o. |
50350099 |
|
256,23 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
fitnes-vodné, stočné - vyúčtovanie za rok 2024 (opr. faktúra k dokladu č. 4251011509) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
103,79 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
fitnes-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
90,10 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0028/25 |
tričká s potlačou-PČ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
202,70 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0088/25 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
127,52 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0089/25 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
184,60 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0186/25 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál na PP inštalatér v predpokladanej sume 66,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
0,00 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0360/25 |
materiál na krúžok - PP spol. stravovanie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Gastromania CZ s.r.o. |
28654684 |
|
81,75 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
