| Zmluva č. 17/2025/SOŠPRaSSe |
Rámcová kúpna zmluva - Hilti Slovakia ("Hilti stroje pre školy") |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Hilti Slovakia spol. s r.o. |
31344445 |
|
0,00 € |
06.03.2025 |
07.03.2025 |
|
13.03.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 17/2025/SOŠPRaSSe |
Rámcová kúpna zmluva - Hilti Slovakia ("Hilti stroje pre školy") |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Hilti Slovakia spol. s r.o. |
31344445 |
|
0,00 € |
06.03.2025 |
07.03.2025 |
|
13.03.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0188/25 |
ŠJ-odvoz biologického odpadu 02/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
31,50 € |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0016/25 |
bistro-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o |
45952671 |
|
53,76 € |
06.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
PP spol. stravovania-odvoz biologického odpadu 02/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
36,00 € |
06.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
44,46 € |
06.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
PP Továrenská - pitná voda 02/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
52,67 € |
06.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
materiál na OV žiakov - PP inštalatér |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
214,40 € |
06.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
materiál na krúžok - PP spol. stravovanie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
NOMY s. r. o. |
53179056 |
|
50,90 € |
06.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
163,03 € |
06.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
77,21 € |
06.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
248,34 € |
06.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0110/25 |
Objednávame si u Vás inventár v celkovej sume 50,90 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
NOMY s. r. o. |
53179056 |
|
0,00 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0116/25 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál na baristický kurz v celkovej sume 80,80 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
0,00 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0050/25 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
48,31 € |
05.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0046/25 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
592,33 € |
05.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0014/25 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
78,18 € |
05.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 03/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,38 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
233,53 € |
05.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
149,32 € |
05.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
