| DFB0222/25 |
fitnes-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,33 € |
12.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
účastnícky poplatok na súťaž - PP spol. stravovanie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž |
47934832 |
|
112,19 € |
12.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
umývadlo-PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MM Gastro Group Sp.z o.o. |
PL9542387023 |
|
191,51 € |
12.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0020/25 |
inventár - PČ Bistro |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
408,73 € |
12.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0127/25 |
Objednávame si u Vás reklamné predmety na ENERSOL 2025 podľa CP P/4249/2025 v celkovej sume 976,12 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0124/25 |
Objednávame si u Vás reklamné predmety na ENERSOL 2025 podľa CP P/4266/2025 v celkovej sume 262,74 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0125/25 |
Objednávame si u Vás na ENERSOL 2025 toner v celkovej sume 109,47 e s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0126/25 |
Objednávame si u Vás HDD SSD v celkovej sume 23,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0221/25 |
ENERSOL - gravírovanie štítkov na poháre |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Rýzek - výkup druhotných surovín |
46334084 |
|
28,60 € |
11.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
352,60 € |
11.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
čistiace potreby-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
422,52 € |
11.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
186,35 € |
11.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
63,95 € |
11.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
servisné práce výpočtovej techniky 02/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
1 048,58 € |
11.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
REHUŠ s.r.o. |
45249113 |
|
28,98 € |
11.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
materiál na krúžok - PP spol. stravovanie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ESBE s.r.o. |
07795491 |
|
86,40 € |
11.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
-186,35 € |
11.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0123/25 |
Objednávame si u Vás gravírovanie štítkov na poháre ENERSOL 2025 podľa CP 2025004 v celkovej hodnote 28,60 €. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Rýzek - výkup druhotných surovín |
46334084 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0122/25 |
Objednávame si u Vás kurz zvárania pre žiakov PPD v počte 4x a odbor inštalatér v počte 11x v celkovej sume 7011,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Nová STAS Senica s.r.o. |
36241237 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0142/25 |
Objednávame si u Vás opravu mrazničky EDESA v celkovej sume 357,93 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. |
35801484 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
