| DFB0866/25 |
materiál na súťaž - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
NORMA, s.r.o. |
36202291 |
|
30,25 € |
21.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0906/25 |
materiál na OV žiakov - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MI holding s.r.o. TvojaKáva.sk |
51745020 |
|
40,70 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0164/25 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
284,15 € |
21.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0905/25 |
čistiace potreby-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
491,05 € |
21.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0909/25 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 09/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
952,42 € |
21.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0907/25 |
autobusová preprava žiakov Senica - Bratislava a späť |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
T-Global service, s.r.o. |
34099671 |
|
380,00 € |
21.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0908/25 |
autobusová preprava Senica - Stará Myjava a späť |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
T-Global service, s.r.o. |
34099671 |
|
600,00 € |
21.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0404/25 |
Objednávame si tovar do bufetu PČ v predpokladanej sume 258,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
0,00 € |
20.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0405/25 |
Objednávame si spotrebný materiál do bufetu HČ v predpokladanej sume 21,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
0,00 € |
20.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0902/25 |
dobropis k faktúre č. 8375261472 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
-120,04 € |
20.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0903/25 |
spotrebný materiál - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
13,75 € |
20.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0066/25 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
255,84 € |
20.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0900/25 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
5,03 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0901/25 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
99,73 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0402/25 |
Objednávame si odmerky UNI 60 ml 12ks v predpokladanej sume 48,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MI holding s.r.o. TvojaKáva.sk |
51745020 |
|
0,00 € |
17.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0403/25 |
Objednávame si štartovné na súťaž Majstrovstvá SR Body Art 2025 v celkovej sume 40,00 €. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SHARMANT studio s.r.o. |
53944275 |
|
0,00 € |
17.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0897/25 |
kanvica Brevista 1l - krúžok - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
GourmetKava s.r.o. |
03724034 |
|
175,07 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0898/25 |
materiál na súťaž - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ing. Denisa Czabanyová |
40349918 |
|
26,30 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0899/25 |
participatívny rozpočet - pohovka ANDRUP 3-miestna oválna béžová |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
JYSK s. r. o. |
35974133 |
|
305,50 € |
17.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0896/25 |
korková nástenka - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
56,58 € |
17.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
