| 0150/25 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál v predpokladanej sume 480,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
0,00 € |
21.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0155/25 |
Objednávame si u Vás 120ks pásky do pokladne v celkovej sume 96,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
21.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0151/25 |
Objednávame si u Vás tovar do bufetu v predpokladanej sume 27,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
0,00 € |
21.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0152/25 |
objednávame si u Vás materiál na prípravu zákuskov v predpokladanej sume 50,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
0,00 € |
21.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0153/25 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál v predpokladanej sume 100,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
0,00 € |
21.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0063/25 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
324,74 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0064/25 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
375,38 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0023/25 |
inventár - PČ Bistro |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
-55,38 € |
21.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
111,00 € |
21.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
229,63 € |
21.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
spotrebný materiál-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
505,27 € |
21.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0148/25 |
Objednávame si u Vás materiál na práce OV v predpokladanej sume 150,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
0,00 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0149/25 |
objednávame si u Vás betón v predpokladanej sume 250,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
REHUŠ s.r.o. |
45249113 |
|
0,00 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0265/25 |
materiál na OV žiakov - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HENDI POLSKA SP.ZO.O |
000008971 |
|
26,37 € |
20.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
materiál na OV žiakov - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bonsai Slovakia - Čajovňa dobrých ľudí, spol. s r.o. |
36526568 |
|
402,30 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
materiál na OV žiakov - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bonsai Slovakia - Čajovňa dobrých ľudí, spol. s r.o. |
36526568 |
|
55,10 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2025/SOŠPRaSSe |
Zmluva o krátkodob.nájme - Karolína Chudá (dňa 22.03.2025) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Chudá Karolína |
|
|
180,00 € |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
24.03.2025 |
19.03.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0158/25 |
Objednávame si u Vás podľa CP priestor a občerstvenie na deň 28.3.2025 v celkovej sume 1167,50 s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SAVARIN concept s.r.o. |
36744298 |
|
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0060/25 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
365,18 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0061/25 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
72,65 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
