| DFB0411/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
78,09 € |
27.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/24 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky, vajcia |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
302,03 € |
27.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
69,16 € |
27.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
47,86 € |
27.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0114/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
91,19 € |
27.05.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0113/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
187,71 € |
27.05.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0326/24 |
Objednávame si u Vás HP 285A 4 ks a 9,60 a čierny toner XEROX WorkCentre 5230 1 ks sa 138 € v celkovej sume 176,40 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
24.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0111/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
333,26 € |
24.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/24 |
tlačiareň HP LJ PRO MFP 4102DW - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
354,00 € |
24.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/24 |
menuboxy-ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hedonia, s.r.o. |
36536415 |
|
167,64 € |
24.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0327/24 |
Objednávame si u Vás na prípravu k maturitám odbor kuchár čašník Ro.jal Utierky v tabletách v celkovej sume 21,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PETROSIMEX s.r.o. |
45644446 |
|
0,00 € |
23.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 43/2024/SOŠPRaSSe |
Darovacia zmluva COOP Jednota (22.05.2024) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
COOP Jednota |
168891 |
|
400,00 € |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
23.05.2024 |
22.05.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0320/24 |
Objednávame si u Vás Disk Verbatin v celkovej sume 29,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
22.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0323/24 |
Objednávame si u Vás na PP spol. stravovania HP tlačiareň Laserjet Pro 4102 DW v celkovej sume354,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
22.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0325/24 |
Objednávame si u Vás do ŠJ obedové misky v predpokladanej sume 167,80 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hedonia, s.r.o. |
36536415 |
|
0,00 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0112/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
1 257,32 € |
22.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0110/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
88,66 € |
22.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0109/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
10,54 € |
22.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0108/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
99,79 € |
22.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
235,33 € |
22.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
