| 0013/24 |
Objednávame si u Vás suroviny na PP spol. stravovania v predpokladanej sume 250,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
0,00 € |
02.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0018/24 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 01/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
02.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
Tepovanie sedačiek |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
TMS services s.r.o. |
51741806 |
|
100,00 € |
01.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1050/23 |
služby mobilnej siete 12/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
304,03 € |
01.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1049/23 |
služby pevnej siete 12/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
182,63 € |
01.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
