| 0051/24 |
Objednávame si u Vás na PP spol. stravovania suroviny podľa prílohy v predpokladanej sume 500,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0009/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
259,60 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0008/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
227,30 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0001/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
458,38 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
71,12 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
132,58 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
578,75 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
91,75 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
dezinsekcia - ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Peter Fabián DERATIZÁCIA s.r.o. |
52847586 |
|
480,00 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
odpojenie a zapojenie konvektomatu - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PMH elektro services s. r. o. |
55413153 |
|
150,00 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
odborná prehliadka autozdviháku-PP dopravné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Jaroslav Štaffa - JS TECHNIKA |
52544575 |
|
100,00 € |
13.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2024/SOŠPRaSSe |
ARRIVA-Dohoda o zálohových platbách za odber pitnej vody r. 2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
62,40 € |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
31.12.2024 |
12.01.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 6/2024/SOŠPRaSSe |
Magna Teplo-Zmluva o refundácií nákladov za odber plynu |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 639,68 € |
12.01.2024 |
15.01.2024 |
|
12.01.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riadieľka |
Zmluva |
| DFŠ0007/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
125,22 € |
12.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1057/23 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné od 13.12.2023 - 12.01.2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
189,14 € |
12.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
101,28 € |
12.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
letáky 500 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Galaxi, spol. s r.o. |
36340774 |
|
108,00 € |
12.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2024/SOŠPRaSSe |
Zmluva o krátkodob.nájme - Ing. Poláková Alena (dňa 20.01.2024) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Poláková Alena, Ing. |
|
|
150,00 € |
11.01.2024 |
12.01.2024 |
22.01.2024 |
11.01.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2024/SOŠPRaSSe |
Zmluva o krátkodob.nájme - PATÁK s.r.o. (15.01.2024) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
PATÁK |
36267031 |
|
49,00 € |
11.01.2024 |
12.01.2024 |
16.01.2024 |
11.01.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
raiditeľka |
Zmluva |
| 0018/24 |
Objednávame si u Vás do školského bufetu tovar poľa prílohy v predpokladanej sume 1000,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
0,00 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
