| DFŠ0027/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
205,01 € |
09.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0028/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
129,98 € |
09.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
predlžovačky, switch port, bateria - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
85,60 € |
09.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0139/24 |
Objednávame si u Vás ubytovanie s polpenziou na lyžiarsky výcvik na Horskej chate Limba pre 28 žiakov v termíne 12.2. - 16.2.2024 v celkovej sume 4200,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Travel to Slovakia s.r.o. |
36043541 |
|
0,00 € |
09.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0175/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
11,50 € |
09.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0099/24 |
Objednávame si u Vás revízie náradia v predpokladanej sume 2000,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
0,00 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0101/24 |
Objednávame si u Vás suroviny do ŠJ podľa prílohy v predpokladanej sume 280,00€ s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
0,00 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0106/24 |
Objednávame si u Vás suroviny podľa prílohy do ŠJ v predpokladanej sume 450,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
0,00 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0106/24 |
protipožiarna prehliadka - 1.Q |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
120,00 € |
08.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
potlač na lyžiarske bundy |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Galaxi, spol. s r.o. |
36340774 |
|
27,60 € |
08.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
pelety |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LES, s.r.o. |
36315796 |
|
415,00 € |
08.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2024/SOŠPRaSSe |
Poistná zmluva Kooperativa "Tuzemské cestovné poistenie" č. PZ 4010002968 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
144,67 € |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
16.02.2024 |
07.02.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0086/24 |
Objednávame si u Vás na PP Továrenská kamerový systém v predpokladanej sume 2280,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0087/24 |
Objednávame si u Vás presun klimatizácie podľa CP v predpokladanej sume 440,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BYTSERVIS 2M s.r.o. |
46796193 |
|
0,00 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0026/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
29,41 € |
07.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0025/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
139,85 € |
07.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
451,85 € |
07.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
menuboxy-ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
172,67 € |
07.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
135,71 € |
07.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
429,06 € |
07.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
