| 0122/24 |
Objednávame si u Vás suroviny do ŠJ podľa prílohy v predpokladanej sume 355,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog Peter |
33813582 |
|
0,00 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0126/24 |
Objednávame si u Vás suroviny podľa prílohy do ŠJ v predpokladanej sume 1125,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
0,00 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0129/24 |
Objednávame si u Vás inzerciu PN,SE vydania 7/2024 v celkovej sume 414,00 € s DPH.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
0,00 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0034/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
27,02 € |
16.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0033/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
89,74 € |
16.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0112/24 |
Objednávame si u Vás suroviny do ŠJ podľa prílohy v predpokladanej sume 700,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
0,00 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0121/24 |
Objednávame si u Vás suroviny do ŠJ podľa prílohy v predpokladanej sume 45,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
0,00 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0118/24 |
presun klimatizácie do PP cvičná výroba |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BYTSERVIS 2M s.r.o. |
46796193 |
|
432,00 € |
15.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
SOŠ-SANET január - marec 2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
ŠI-SANET január až marec 2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
OOPP zamestnanci + OOPP žiaci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
358,19 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
materiál na OV žiakov - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o |
45952671 |
|
253,10 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0108/24 |
Objednávame si u Vás suroviny do ŠJ podľa prílohy v predpokladanej sume 300,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
0,00 € |
14.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0109/24 |
Objednávame si u Vás suroviny na cvičné pracovisko s bufetom podľa prílohy v predpokladanej sume 200,00 e s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
0,00 € |
14.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0031/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
55,93 € |
14.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
ubytovanie + strava, 4 dospelí, lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Travel to Slovakia s.r.o. |
36043541 |
|
850,00 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0008/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
77,40 € |
14.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
materiál na OV žiakov - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
33,50 € |
14.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0110/24 |
Objednávame si u Vás horľavé pasty na PP spol. stravovania podľa prílohy v predpokladanej sume 255,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o |
45952671 |
|
0,00 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0032/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
195,03 € |
13.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
