| DFB0436/24 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
665,94 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/24 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
349,32 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/24 |
PP Továrenská - internet - 06/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
27,00 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
91,77 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
467,76 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
63,14 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/24 |
bistro-potraviny - vajcia |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
53,66 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
211,45 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/24 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
521,93 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0020/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
165,03 € |
03.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0117/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
445,20 € |
03.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0121/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
139,98 € |
03.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0120/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
35,57 € |
03.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0119/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
489,15 € |
03.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/24 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 06/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 778,04 € |
01.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/24 |
služby pevnej siete 05/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
185,33 € |
01.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/24 |
služby mobilnej siete 05/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
360,08 € |
01.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/24 |
doprava na exkurziu žiakov Brezová - Senica - Boleráz - Sereď - Senica - Brezová |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Pavol Dekánek - DEKABUS |
11876531 |
|
306,72 € |
01.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/24 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 06/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/24 |
PP dopravné - pitná voda 04/2024 - 06/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
15,60 € |
01.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
