| 0146/24 |
Objednávame si u Vás suroviny a tovar na cvičné pracovisko s bufetom v predpokladanej sume 825,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0161/24 |
Objednávame si u Vás suroviny podľa prílohy do ŠJ v predpokladanej sume 998,50 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog Peter |
33813582 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0162/24 |
Objednávame si u Vás suroviny podľa prílohy do ŠJ v predpokladanej sume 958,50 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0047/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
451,76 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0010/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
102,21 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
služby mobilnej siete 02/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
339,07 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
služby pevnej siete 02/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
187,52 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
325,75 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 03/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 778,04 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
PP Továrenská - internet 03/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,00 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-03/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,20 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 03/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
učebnice - anglický jazyk Beyond A2+Workbook - 50 ks, Beyond A2+Premium pack - 2 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
OXICO - Strapec Ján |
11667958 |
|
506,00 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
3,07 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0145/24 |
Objednávame si u Vás materiál do kaderníckeho salóna podľa prílohy v predpokladanej sume 1002,50 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ivo Langer - LOMAX |
17345669 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0147/24 |
Objednávame si u Vás učebnice BEYOND A2+ WB v počte 50 ks a BEYOND A2 + TB PREMIUM PACK v počte 2ks v celkovej sume 506,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
OXICO - Strapec Ján |
11667958 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0148/24 |
Objednávame si u Vás na školu čistiace prostriedky podľa prílohy v predpokladanej sume 219,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0048/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
1 502,80 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0046/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
392,87 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 02/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
442,78 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
