| 0079/24 |
objednávame si u Vás na školu nábytok v predpokladanej sume 1000,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Möbelix SK, s. r. o. |
35903414 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFPČ0005/24 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
167,94 € |
01.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
aktualizacie pokladníc |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MK-soft s.r.o. |
36491594 |
|
156,60 € |
01.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
vykon zodpovednej osoby 2/24 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,20 € |
01.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
členský poplatok na rok 2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
material na opravu inventára kuchyne |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
243,61 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 02/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 778,04 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
telefony 1/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
361,34 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
internet 1/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
186,50 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
výpožička telocvične za január 2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
|
185,60 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
PP Továrenská - internet 02/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,00 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
291,60 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
334,40 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd 11/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV s.r.o. |
46196200 |
|
132,84 € |
01.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
praktická personalistika pre školy - august 2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
49,20 € |
01.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2024/SOŠPRaSSe |
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu - František Syrovec |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Syrovec František |
|
|
0,00 € |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2024/SOŠPRaSSe |
Zmluva o inzercii 63 124 0023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
828,00 € |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
31.01.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFŠ0023/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
1 353,23 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0022/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
618,06 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0021/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
573,02 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
