| 0538/24 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky v predpokladanej sume 369,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
0,00 € |
13.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0208/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
163,98 € |
13.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0207/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
154,94 € |
13.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0864/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
285,41 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0863/24 |
cvičná výroba-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
26,30 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0862/24 |
cvičná výroba-potraviny - vajcia |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
81,58 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0860/24 |
spotrebný materiál-PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o |
45952671 |
|
20,46 € |
12.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0837/24 |
PP Továrenská-odvádzanie a čistenie odpadových vôd 10/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV s.r.o. |
46196200 |
|
137,18 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0857/24 |
protipožiarna prehliadka - 4.Q |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
120,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0861/24 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
70,80 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0859/24 |
participatívny rozpočet - betón |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
REHUŠ s.r.o. |
45249113 |
|
148,26 € |
12.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0522/24 |
objednávame si u Vás tovar do bufetu podľa prílohy v predpokladanej sume 1124,90 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
0,00 € |
11.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0527/24 |
Objednávame si u Vás elektrický varič v predpokladanej sume 504,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
B-commerce, s.r.o. |
52424812 |
|
0,00 € |
11.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0530/24 |
Objednávame si u Vás betón v predpokladanej sume 200,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
REHUŠ s.r.o. |
45249113 |
|
0,00 € |
11.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0531/24 |
Objednávame si u Vás odmerky v predpokladanej sume 30,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o |
45952671 |
|
0,00 € |
11.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0532/24 |
objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa prílohy v predpokladanej sume 286,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
0,00 € |
11.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0533/24 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál v predpokladanej sume 20,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
0,00 € |
11.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0206/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
345,65 € |
11.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0205/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
84,53 € |
11.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0204/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
161,56 € |
11.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
