| DFPČ0017/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
175,02 € |
02.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
oprava fasády - PP kozmetické (po požiari) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PEAMONT, s.r.o. |
36860042 |
|
3 527,79 € |
02.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
PP Továrenská - internet 05/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
27,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
32,63 € |
02.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
SOŠ,ŠI,TOV,ŠJ-el. energia 05/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 778,04 € |
01.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
služby pevnej siete 04/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
185,90 € |
01.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
služby mobilnej siete 04/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
350,87 € |
01.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 05/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 28/2024/SOŠPRaSSe |
Zmluva č.3/DV/2024 o duálnom vzdel.-DEICHMANN-OBUV SK s.r.o. (02.09.2024-30.06.2025) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
DEICHMANN-OBUV SK s.r.o. |
35898933 |
|
0,00 € |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
30.06.2025 |
30.04.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 29/2024/SOŠPRaSSe |
Zmluva o krátkodob.nájme - Ján Hromek (04.05.2024) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Hromek Ján |
|
|
75,00 € |
30.04.2024 |
02.05.2024 |
06.05.2024 |
30.04.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0269/24 |
Objednávame si u Vás knihu Šikanovanie a kyberšikanovanie mládeže v celkovej sume 25,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
TVORIVEC, s.r.o. |
36434965 |
|
0,00 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0273/24 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa prílohy v predpokladanej sume 65,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
0,00 € |
30.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0274/24 |
Objednávame si u Vás suroviny podľa prílohy do ŠJ v predpokladanej sume 928,50 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
0,00 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0275/24 |
Objednávame si u Vás suroviny podľa prílohy do ŠJ v predpokladanej sume 985,50 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog Peter |
33813582 |
|
0,00 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0276/24 |
Objednávame si u Vás suroviny podľa prílohy do ŠJ v predpokladanej sume 548,50 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
0,00 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0282/24 |
Objednávame si u Vás opravu fasády po požiari na PP kozmetické v predpokladanej sume 4 000,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PEAMONT, s.r.o. |
36860042 |
|
0,00 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0290/24 |
Objednávame si u Vás suroviny na PP spoločného stravovanie v celkovej sume 62,63 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
0,00 € |
30.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0094/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
1 787,80 € |
30.04.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0092/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
684,56 € |
30.04.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 04/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
521,15 € |
30.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
