| 0340/24 |
Objednávame si u Vás účastnícky poplatok za praktický tréning komunikačných zručností v termíne 9.-10.7.2024 v celkovej sume 210,00 € . |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Mgr. Viera Veronika Fitzeková - Prima Media Prešov |
40150437 |
|
0,00 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 49/2024/SOŠPRaSSe |
Rámcová dohoda-METRO alkoholické nápoje (do 05.06.2025) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7 240,74 € |
05.06.2024 |
06.06.2024 |
05.06.2025 |
05.06.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 50/2024/SOŠPRaSSe |
Rámcová dohoda-METRO nealkoholické nápoje (do 05.06.2025) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
28 816,31 € |
05.06.2024 |
06.06.2024 |
05.06.2025 |
05.06.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 51/2024/SOŠPRaSSe |
Rámcová dohoda-METRO trvanlivé potraviny (do 05.06.2025) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
20 807,66 € |
05.06.2024 |
06.06.2024 |
05.06.2025 |
05.06.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0353/24 |
Objednávame si u Vás účasť 1 pracovníka na webinári: Ako zvýšiť predaj v maloobchodnej predajni v celkovej sume 24,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
0,00 € |
05.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0468/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
126,70 € |
05.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
42,46 € |
05.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/24 |
cvičná výroba-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
37,82 € |
05.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0122/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
236,58 € |
05.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/24 |
Debarierizácia - úprava projektovej dokumentácie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
|
3 600,00 € |
05.06.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
tonery |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
80,00 € |
04.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0334/24 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky v predpokladanej sume 129,14 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
0,00 € |
03.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0336/24 |
Objednávame si u Vás materiál na práce OV v predpokladanej sume 109,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MGS COLOR GARDEN |
36248851 |
|
0,00 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0337/24 |
objednávame si u Vás materiál na práce OV PP stavebné v predpokladanej sume 365,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
0,00 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0462/24 |
deratizácia na ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Peter Fabián DERATIZÁCIA s.r.o. |
52847586 |
|
180,00 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/24 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
665,94 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/24 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
349,32 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/24 |
PP Továrenská - internet - 06/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
27,00 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
91,77 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
467,76 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
