| DFPČ0020/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
165,03 € |
03.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0117/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
445,20 € |
03.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0121/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
139,98 € |
03.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0120/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
35,57 € |
03.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0119/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
489,15 € |
03.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/24 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 06/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 778,04 € |
01.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/24 |
služby pevnej siete 05/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
185,33 € |
01.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/24 |
služby mobilnej siete 05/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
360,08 € |
01.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/24 |
doprava na exkurziu žiakov Brezová - Senica - Boleráz - Sereď - Senica - Brezová |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Pavol Dekánek - DEKABUS |
11876531 |
|
306,72 € |
01.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/24 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 06/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/24 |
PP dopravné - pitná voda 04/2024 - 06/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
15,60 € |
01.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/24 |
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-06/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,20 € |
01.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0333/24 |
Objednávame si u Vás na ŠI Toner W 1350X v celkovej sume 80,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
31.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0446/24 |
oprava kotla - ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
191,52 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/24 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 05/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
412,35 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/24 |
PP Továrenská - pitná voda 05/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
75,07 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/24 |
prenájom reprodukčnej techniky 05/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
158,77 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
98,86 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
555,31 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/24 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
7,01 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
