| DFB0473/24 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
389,54 € |
10.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/24 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MGS COLOR GARDEN |
36248851 |
|
86,31 € |
10.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/24 |
PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd 05/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV s.r.o. |
46196200 |
|
172,85 € |
10.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
96,34 € |
10.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/24 |
materiál na OV žiakov - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Gastromania CZ s.r.o. |
28654684 |
|
37,20 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0126/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
367,71 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0125/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
318,00 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0124/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
46,17 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0123/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
208,84 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
76,04 € |
10.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0338/24 |
Objednávame si u Vás pásky do pokladne a skener Honeywell Ms5145 Eclipse aj s nastavením v predpokladanej sume 240,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
07.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0341/24 |
Objednávame si u Vás na cvičné pracovisko s bufetom cukrárenské pomôcky v celkovej sume 37,20 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Gastromania CZ s.r.o. |
28654684 |
|
0,00 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0454/24 |
PP stavebné-energie 05/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
294,86 € |
07.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/24 |
školenie - praktický tréning komunikačných zručností Rečnite s radosťou |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Mgr. Viera Veronika Fitzeková - Prima Media Prešov |
40150437 |
|
210,00 € |
07.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/24 |
materiál na OV žiakov - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
GASTROZONE, spol. s.r.o. |
29181747 |
|
40,60 € |
07.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0339/24 |
Objednávame si u Vás pomôcky na výrobu cukrárenských výrobkov v celkovej sume 40,60 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
GASTROZONE, spol. s.r.o. |
29181747 |
|
0,00 € |
06.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0340/24 |
Objednávame si u Vás účastnícky poplatok za praktický tréning komunikačných zručností v termíne 9.-10.7.2024 v celkovej sume 210,00 € . |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Mgr. Viera Veronika Fitzeková - Prima Media Prešov |
40150437 |
|
0,00 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 49/2024/SOŠPRaSSe |
Rámcová dohoda-METRO alkoholické nápoje (do 05.06.2025) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7 240,74 € |
05.06.2024 |
06.06.2024 |
05.06.2025 |
05.06.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 50/2024/SOŠPRaSSe |
Rámcová dohoda-METRO nealkoholické nápoje (do 05.06.2025) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
28 816,31 € |
05.06.2024 |
06.06.2024 |
05.06.2025 |
05.06.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 51/2024/SOŠPRaSSe |
Rámcová dohoda-METRO trvanlivé potraviny (do 05.06.2025) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
20 807,66 € |
05.06.2024 |
06.06.2024 |
05.06.2025 |
05.06.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
