| 0347/24 |
Objednávame si u Vás tričká s potlačou podľa cenovej ponuky č. 6240051 v celkovej sume 646,92 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Galaxi, spol. s r.o. |
36340774 |
|
0,00 € |
13.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0482/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
221,14 € |
13.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0022/24 |
bistro-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
102,98 € |
13.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 53/2024/SOŠPRaSSe |
Zmluva o krátkodob.nájme - Ing. Jozef Kavecký (14.06.2024) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Kavecký Jozef, Ing. |
|
|
75,00 € |
12.06.2024 |
13.06.2024 |
17.06.2024 |
12.06.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0344/24 |
Objednávame si u Vás nábytok do kabinetov v predpokladanej sume 1180,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Möbelix SK, s. r. o. |
35903414 |
|
0,00 € |
12.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0345/24 |
Objednávame si u Vás nábytok do kabinetov v predpokladanej sume 1925,00 s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Möbelix SK, s. r. o. |
35903414 |
|
0,00 € |
12.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0346/24 |
Objednávame si u Vás na PP spol. stravovanie spotrebný materiál v predpokladanej sume 224,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
0,00 € |
12.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0477/24 |
oprava konvektomatu a umývačky - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
256,88 € |
12.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/24 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2025 - od 1.7.2024 do 30.6.2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
629,00 € |
12.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/24 |
montážny vozík, vybavený 278 ks, vozík Force Jumbo 531 ks - PP dopravné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
3 612,00 € |
12.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0021/24 |
bistro-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
115,73 € |
12.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0129/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
37,16 € |
12.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0128/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
21,79 € |
12.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0127/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
67,69 € |
12.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 52/2024/SOŠPRaSSe |
Darovacia zmluva COOP Jednota (11.06.2024) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
COOP Jednota |
168891 |
|
700,00 € |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0351/24 |
Objednávame si u Vás aSc Agenda Komplet 2025 v celkovej sume 629,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
0,00 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0478/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 05/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
907,94 € |
11.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0342/24 |
Objednávame si u Vás revíziu - opravu konvektomatu a umývačky riadu na PP spol. stravovania v predpokladanej sume 350,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
10.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0343/24 |
Objednávame si u Vás EPSON Workforce pro WF - 5790 mainte v celkovej sume 40,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
10.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0348/24 |
Objednávame si u Vás na PP dopravné vybavený montážny vozík 278ks a vozík Force Jumbo 531ks v celkovej sume 3612,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
0,00 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
