| DFŠ0129/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
37,16 € |
12.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0128/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
21,79 € |
12.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0127/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
67,69 € |
12.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 52/2024/SOŠPRaSSe |
Darovacia zmluva COOP Jednota (11.06.2024) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
COOP Jednota |
168891 |
|
700,00 € |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0351/24 |
Objednávame si u Vás aSc Agenda Komplet 2025 v celkovej sume 629,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
0,00 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0478/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 05/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
907,94 € |
11.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0342/24 |
Objednávame si u Vás revíziu - opravu konvektomatu a umývačky riadu na PP spol. stravovania v predpokladanej sume 350,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
10.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0343/24 |
Objednávame si u Vás EPSON Workforce pro WF - 5790 mainte v celkovej sume 40,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
10.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0348/24 |
Objednávame si u Vás na PP dopravné vybavený montážny vozík 278ks a vozík Force Jumbo 531ks v celkovej sume 3612,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
0,00 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0473/24 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
389,54 € |
10.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/24 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MGS COLOR GARDEN |
36248851 |
|
86,31 € |
10.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/24 |
PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd 05/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV s.r.o. |
46196200 |
|
172,85 € |
10.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
96,34 € |
10.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/24 |
materiál na OV žiakov - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Gastromania CZ s.r.o. |
28654684 |
|
37,20 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0126/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
367,71 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0125/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
318,00 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0124/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
46,17 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0123/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
208,84 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
76,04 € |
10.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0338/24 |
Objednávame si u Vás pásky do pokladne a skener Honeywell Ms5145 Eclipse aj s nastavením v predpokladanej sume 240,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
07.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
