| DFB0341/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
472,35 € |
30.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
servisné práce výpočtovej techniky 04/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
1 325,40 € |
30.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
80,60 € |
30.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
316,14 € |
30.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné (oprava po požiari PP kozmetické) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
284,00 € |
30.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
ŠJ-odvoz biologického odpadu 4/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
30.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
PP spol. stravovania-odvoz biologického odpadu 4/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
36,00 € |
30.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
134,04 € |
30.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
71,34 € |
30.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
školenie vodičov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HABA Ján, Školenie vodičov |
33815747 |
|
15,00 € |
30.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
PP Továrenská - pitná voda 04/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
53,60 € |
30.04.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0268/24 |
Objednávame si u Vás prednášku s praktickou ukážkou v dňoch 28. a 29. 5. 2024 na tému záchrana života v celkovej sume 90,00 €. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský Červený kríž |
00416002 |
|
0,00 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0271/24 |
Objednávame si u Vás do ŠJ suroviny podľa prílohy v predpokladanej sume 102,20 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
0,00 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0272/24 |
Objednávame si u Vás referenčné skúšky pre p. Kadlíčkovú v predpokladanej sume 25,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ján Haba-školenie vodičov |
33815747 |
|
0,00 € |
29.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0291/24 |
Objednávame si u Vás suroviny podľa prílohy na PP spol. stravovania v celkovej sume 472,35 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
0,00 € |
29.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0091/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
217,56 € |
29.04.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0090/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
98,45 € |
29.04.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0089/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
110,03 € |
29.04.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
131,60 € |
29.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
spotrebný materiál-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
206,40 € |
29.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
