| 0359/24 |
Objednávame si u Vás program koordinátorov digitálnych kompetencií-školský rok 2024/2025, Mgr. Andrej Miškovič v celkovej sume 160,00 €. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO n.o. |
42166292 |
|
0,00 € |
08.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0360/24 |
Objednávame si u Vás deratizáciu a dezinsekciu na PP cvičné pracovisko s bufetom v predpokladanej sume 300,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Peter Fabián DERATIZÁCIA s.r.o. |
52847586 |
|
0,00 € |
08.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0361/24 |
Objednávame si u Vás deratizáciu a dezinsekciu ŠJ v predpokladanej sume 300,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Peter Fabián DERATIZÁCIA s.r.o. |
52847586 |
|
0,00 € |
08.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0554/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 06/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
907,95 € |
08.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/24 |
vzdelávací program - Program koordinátorov digitálnych kompetencií, školský rok 2024/25 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO n.o. |
42166292 |
|
160,00 € |
08.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
128,95 € |
03.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/24 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
418,02 € |
03.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/24 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
121,48 € |
03.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/24 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
174,06 € |
03.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0362/24 |
Objednávame si u Vás občerstvenie v predpokladanej sume 925,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
0,00 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0528/24 |
PP Továrenská - internet - 07/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
27,00 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/24 |
páska do pokladne, skener-PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
229,68 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/24 |
odpadová nádoba na tlačiarni |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
30,00 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/24 |
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-07/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,20 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/24 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 07/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/24 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 07/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 778,04 € |
01.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/24 |
PP Továrenská - pitná voda 06/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
45,79 € |
01.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
57,29 € |
01.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/24 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
72,44 € |
01.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/24 |
BOZP - apríl - jún 2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tureková Ivana doc., Ing., PhD |
41153677 |
|
450,00 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
