| 0427/24 |
Objednávame si u Vás oceľové tyče podľa CP v celkovej sume 360,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
VEKTOR - družstvo |
31419127 |
|
0,00 € |
13.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 77/2024/SOŠPRaSSe |
spravovanie výpočtovej techniky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
13.09.2024 |
27.09.2024 |
17.09.2025 |
26.09.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
poverená riadením školy |
Zmluva |
| DFŠ0153/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
217,17 € |
13.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0037/24 |
výmena sklenených dierok vo vitríne-Bufet - PČ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Miroslav Včelka - TASTE |
11739011 |
|
109,02 € |
13.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0417/24 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál v predpokladanej sume 433,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
0,00 € |
12.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0418/24 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál v predpokladanej sume 512,50 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
0,00 € |
12.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFPČ0036/24 |
maliarske, natieračské práce ŠI - PČ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PEAMONT, s.r.o. |
36860042 |
|
1 126,00 € |
12.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0035/24 |
maliarske, natieračské práce - PČ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PEAMONT, s.r.o. |
36860042 |
|
879,00 € |
12.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/24 |
čistiace potreby-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
466,02 € |
12.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 62/2024/SOŠPRaSSe |
nájom nebytových priestorov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Veronika Zíšková |
43645879 |
|
0,00 € |
11.09.2024 |
12.09.2024 |
31.12.2025 |
12.09.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
poverená riadením školy |
Zmluva |
| DFŠ0151/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
83,56 € |
11.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0150/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
193,57 € |
11.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/24 |
oprava práčky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
134,40 € |
11.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/24 |
PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd 08/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV s.r.o. |
46196200 |
|
82,31 € |
11.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/24 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
29,12 € |
11.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
321,77 € |
11.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/24 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
212,48 € |
11.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0429/24 |
Objednávam si u Vás nástenné obrazy gastro v celkovej sume 700,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
0,00 € |
10.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0640/24 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
389,54 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/24 |
menuboxy-ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hedonia, s.r.o. |
36536415 |
|
376,87 € |
10.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
