| DFŠ0142/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
6,57 € |
11.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/24 |
telocvičňa-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,60 € |
11.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/24 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
389,54 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
605,01 € |
10.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/24 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
447,76 € |
10.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
139,51 € |
10.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
275,70 € |
10.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/24 |
SF - občerstvenie pre zamestnancov ku koncu školského roka |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
900,20 € |
09.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/24 |
OOPP zamestnanci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
|
151,08 € |
09.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0359/24 |
Objednávame si u Vás program koordinátorov digitálnych kompetencií-školský rok 2024/2025, Mgr. Andrej Miškovič v celkovej sume 160,00 €. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO n.o. |
42166292 |
|
0,00 € |
08.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0360/24 |
Objednávame si u Vás deratizáciu a dezinsekciu na PP cvičné pracovisko s bufetom v predpokladanej sume 300,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Peter Fabián DERATIZÁCIA s.r.o. |
52847586 |
|
0,00 € |
08.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0361/24 |
Objednávame si u Vás deratizáciu a dezinsekciu ŠJ v predpokladanej sume 300,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Peter Fabián DERATIZÁCIA s.r.o. |
52847586 |
|
0,00 € |
08.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0554/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 06/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
907,95 € |
08.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/24 |
vzdelávací program - Program koordinátorov digitálnych kompetencií, školský rok 2024/25 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO n.o. |
42166292 |
|
160,00 € |
08.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
128,95 € |
03.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/24 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
418,02 € |
03.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/24 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
121,48 € |
03.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/24 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
174,06 € |
03.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0362/24 |
Objednávame si u Vás občerstvenie v predpokladanej sume 925,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
0,00 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0528/24 |
PP Továrenská - internet - 07/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
27,00 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
