| DFB0586/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 07/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
907,95 € |
07.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/24 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
46,20 € |
05.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0380/24 |
Objednávame si u Vás koberec do kabinetu stav. v celkovej sume 259,90 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LOOP s.r.o. |
35780118 |
|
0,00 € |
02.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0575/24 |
webinár - Zákazky malého rozsahu a podlimitné zákazky po novele od 1. augusta 2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
84,00 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/24 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 08/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 778,04 € |
01.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/24 |
služby mobilnej siete 07/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
301,76 € |
01.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/24 |
služby pevnej siete 07/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
177,06 € |
01.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/24 |
PP Továrenská - internet 08/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
27,00 € |
01.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
338,92 € |
01.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/24 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 08/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0377/24 |
Objednávame si u Vás dezinsekciu v celkovej sume 300,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Peter Fabián DERATIZÁCIA s.r.o. |
52847586 |
|
0,00 € |
31.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0571/24 |
maliarske, natieračské práce - šatňa, kancelária |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PEAMONT, s.r.o. |
36860042 |
|
2 173,30 € |
31.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/24 |
maliarske, natieračské práce - kuchyne |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PEAMONT, s.r.o. |
36860042 |
|
2 414,80 € |
31.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/24 |
deratizácia a dezinsekcia - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Peter Fabián DERATIZÁCIA s.r.o. |
52847586 |
|
288,00 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/24 |
PP stavebné-energie 07/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
174,14 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/24 |
prenájom reprodukčnej techniky 07/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
110,24 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/24 |
servisné práce výpočtovej techniky 07/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
393,90 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
529,69 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/24 |
maliarske, natieračské práce - učebňa č. 28, kabinet |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PEAMONT, s.r.o. |
36860042 |
|
1 212,00 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/24 |
PP Továrenská - pitná voda 07/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
12,61 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
