Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0591/24 ŠI-SANET Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SANET 17055270 150,00 € 16.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB0588/24 SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 109,42 € 14.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB0587/24 OOPP žiaci Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 43909159 8 108,17 € 14.08.2024 06.09.2024 Faktúra
0387/24 Objednávame si u Vás outdoor sedacie vaky v celkovej sume 399,00 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SCONTO Nábytok, s.r.o. 44731159 0,00 € 13.08.2024 13.08.2024 Objednávka
DFB0617/24 nábytok do riaditeľne (pohovky-2 ks, kreslá-2 ks) Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Wilsondo s. r. o. 47429151 826,00 € 13.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB0602/24 pelety Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SK ENERGIA s. r. o. 45400474 226,80 € 13.08.2024 06.09.2024 Faktúra
0385/24 Objednávame si u Vás pelety v celkovej sume 226,80 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SK ENERGIA s. r. o. 45400474 0,00 € 12.08.2024 13.08.2024 Objednávka
0386/24 Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa prílohy v predpokladanej sume 469,00 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Lyreco CE, SE 35958120 0,00 € 12.08.2024 13.08.2024 Objednávka
DFB0603/24 kovové regály, 10ks Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 FISTAR s.r.o. 11836547 209,60 € 12.08.2024 05.09.2024 Faktúra
DFB0589/24 oprava výťahov-výmena encodera, výmena snímača CU, kontrola a spustenie výťahu - ŠI Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Allevat, s.r.o. 46824685 198,36 € 12.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB0601/24 ŠI-vodné, stočné Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 389,54 € 10.08.2024 06.09.2024 Faktúra
0381/24 Objednávame si u Vás nástenky v predpokladanej sume 52,00 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 B2B Partner s.r.o. 44413467 0,00 € 08.08.2024 08.08.2024 Objednávka
0382/24 Objednávame si u Vás nábytok v celkovej sume 826,00 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Wilsondo s. r. o. 47429151 0,00 € 08.08.2024 12.08.2024 Objednávka
0383/24 Objednávame si u Vás opravu strechy školy ( havarijný stav )podľa CP PON2024008 v celkovej sume 980,00 €. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 PEAMONT, s.r.o. 36860042 0,00 € 08.08.2024 12.08.2024 Objednávka
0384/24 Objednávame si u Vás regále kovové v celkovej sume 209,60 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 FISTAR s.r.o. 11836547 0,00 € 08.08.2024 12.08.2024 Objednávka
DFPČ0028/24 tepovanie stoličiek - PČ Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 TMS services s.r.o. 51741806 304,40 € 08.08.2024 03.09.2024 Faktúra
DFB0580/24 PP TOV.-odvádzanie a čistenie odpadových vôd Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ČOV s.r.o. 46196200 85,06 € 08.08.2024 05.09.2024 Faktúra
DFB0598/24 koberec záťažový do kabinetov-škola Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 LOOP s.r.o. 35780118 259,90 € 08.08.2024 05.09.2024 Faktúra
DFB0599/24 dezinsekcia - ŠJ Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Peter Fabián DERATIZÁCIA s.r.o. 52847586 300,00 € 08.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB0600/24 korkové nástenky, 2 ks - PP cvičné pracovisko Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 B2B Partner s.r.o. 44413467 50,40 € 08.08.2024 06.09.2024 Faktúra