| 0381/24 |
Objednávame si u Vás nástenky v predpokladanej sume 52,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
08.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0382/24 |
Objednávame si u Vás nábytok v celkovej sume 826,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Wilsondo s. r. o. |
47429151 |
|
0,00 € |
08.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0383/24 |
Objednávame si u Vás opravu strechy školy ( havarijný stav )podľa CP PON2024008 v celkovej sume 980,00 €. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PEAMONT, s.r.o. |
36860042 |
|
0,00 € |
08.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0384/24 |
Objednávame si u Vás regále kovové v celkovej sume 209,60 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FISTAR s.r.o. |
11836547 |
|
0,00 € |
08.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFPČ0028/24 |
tepovanie stoličiek - PČ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
TMS services s.r.o. |
51741806 |
|
304,40 € |
08.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/24 |
PP TOV.-odvádzanie a čistenie odpadových vôd |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV s.r.o. |
46196200 |
|
85,06 € |
08.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/24 |
koberec záťažový do kabinetov-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LOOP s.r.o. |
35780118 |
|
259,90 € |
08.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/24 |
dezinsekcia - ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Peter Fabián DERATIZÁCIA s.r.o. |
52847586 |
|
300,00 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/24 |
korkové nástenky, 2 ks - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
50,40 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 07/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
907,95 € |
07.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/24 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
46,20 € |
05.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0380/24 |
Objednávame si u Vás koberec do kabinetu stav. v celkovej sume 259,90 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LOOP s.r.o. |
35780118 |
|
0,00 € |
02.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0575/24 |
webinár - Zákazky malého rozsahu a podlimitné zákazky po novele od 1. augusta 2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
84,00 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/24 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 08/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 778,04 € |
01.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/24 |
služby mobilnej siete 07/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
301,76 € |
01.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/24 |
služby pevnej siete 07/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
177,06 € |
01.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/24 |
PP Továrenská - internet 08/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
27,00 € |
01.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
338,92 € |
01.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/24 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 08/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0377/24 |
Objednávame si u Vás dezinsekciu v celkovej sume 300,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Peter Fabián DERATIZÁCIA s.r.o. |
52847586 |
|
0,00 € |
31.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
