| DFPČ0061/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
27,00 € |
25.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0804/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
184,38 € |
25.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0805/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
434,98 € |
25.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0520/24 |
Objednávame si u Vás pravidelnú kontrolu, justáž,overenie SLM v celkovej sume 1360,80 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
0,00 € |
25.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 90/2024/SOŠPRaSSe |
poskytovanie praktického vyučovania žiakom školy |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Ondrej Filka - OAZA |
45990093 |
|
0,00 € |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
31.05.2025 |
24.10.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0504/24 |
Objednávame si u vás obaly na jedlo podľa prílohy v predpokladanej sume 368,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hedonia, s.r.o. |
36536415 |
|
0,00 € |
24.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0505/24 |
Objednávame si u Vás tovar do bufetu v predpokladanej sume 50,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
0,00 € |
24.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0506/24 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky v predpokladanej sume 210,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
0,00 € |
24.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFPČ0059/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
45,00 € |
24.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0813/24 |
Práca, mzdy, odmeňovanie - predplatné na rok 2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
134,74 € |
24.10.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0800/24 |
revízie komínov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Kominárstvo Tomašovič |
14092760 |
|
153,00 € |
24.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0802/24 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EKVIA s. r. o. |
31426085 |
|
55,80 € |
24.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 4/2017/SOŠPRaSSe) |
Slovenský hodváb PLUS - Dodatok č. 3 kúpnej zmluvy na dodávku vôd č. SOŠ/V/01/2017 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS, s.r.o. |
45480583 |
|
0,00 € |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
23.10.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0500/24 |
Objednávame si u Vás HDMI kábel a USB-C adaptér podľa CP zo dňa 22.10.2024 v celkovej sume 55,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
23.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0501/24 |
Objednávame si u Vás tovar do bufetu v predpokladanej sume 55,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
0,00 € |
23.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0507/24 |
Objednávame si u Vás fondant v celkovej sume 55,80 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EKVIA s. r. o. |
31426085 |
|
0,00 € |
23.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0801/24 |
ŠI-káblovka 11/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0062/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
306,04 € |
23.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0058/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
45,00 € |
23.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0803/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
22,80 € |
23.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
