| DFB0737/24 |
materiál na krúžok - PP spol. stravovanie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Svet nápojov s.r.o. |
48067571 |
|
45,50 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0732/24 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 10/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 778,04 € |
01.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0731/24 |
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-10/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,20 € |
01.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0047/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
136,76 € |
01.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0171/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
550,73 € |
01.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0718/24 |
služby mobilnej siete 09/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
373,51 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/24 |
služby pevnej siete 09/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
183,36 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0722/24 |
PP stavebné-energie 09/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
193,09 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/24 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
348,85 € |
01.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0735/24 |
PP Továrenská - internet 10/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
27,00 € |
01.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
313,43 € |
01.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
149,62 € |
01.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0730/24 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 10/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0454/24 |
Objednávame si u Vás vŕtacie kladivo a predlžovací kábel v predpokladanej hodnote 250,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Peter Savara- ELPOS s.r.o. |
33039551 |
|
0,00 € |
30.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0455/24 |
Objednávame si u Vás prietokový ohrievač a vodovodnú batériu s výmenou v predpokladanej sume 275,00 €. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ľubomír Krč |
37170562 |
|
0,00 € |
30.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0456/24 |
Objednávame si u Vás spojovací materiál v predpokladanej sume 54,00 e s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Andrej Šiška |
50253468 |
|
0,00 € |
30.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0458/24 |
Objednávame si u Vás dodanie a montáž aretačného ramena k branu v predpokladanej sume 150,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MELLA PLUS s.r.o. |
36240281 |
|
0,00 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0459/24 |
Objednávame si u Vás suroviny na barmanský krúžok v predpokladanej sume 50,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Svet nápojov s.r.o. |
48067571 |
|
0,00 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0707/24 |
participatívny rozpočet - skrutky, skoby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Andrej Šiška |
50253468 |
|
47,82 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0726/24 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 09/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
679,73 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
