| DFB0440/24 |
prenájom reprodukčnej techniky 05/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
158,77 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
98,86 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
555,31 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/24 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
7,01 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/24 |
PP spol. stravovania-odvoz biologického odpadu 05/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
48,00 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/24 |
ŠJ-odvoz biologického odpadu 05/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
251,72 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
75,24 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
143,16 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/24 |
servisné práce výpočtovej techniky 05/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
1 050,00 € |
31.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/24 |
spotrebný materiál-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
230,99 € |
31.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0116/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
749,69 € |
31.05.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0118/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
413,79 € |
31.05.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0115/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
222,25 € |
31.05.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 48/2024/SOŠPRaSSe |
Mestské kultúrne stredisko - Zmluva o výpožičke č. 123/2024 (04.06.2024) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Mestské kultúrne stredisko Senica |
|
|
0,00 € |
30.05.2024 |
31.05.2024 |
05.06.2024 |
30.05.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0330/24 |
Objednávame si u Vás lokálne opravy strechy na budove PP dopravné v celkovej sume 1584,00 s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Sušila spol. s r. o. |
47583193 |
|
0,00 € |
30.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0332/24 |
Objednávame si u Vás výmenu pisoára na ŠI bistro Štúr v predpokladanej sume 549,12 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
0,00 € |
30.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0427/24 |
regály na pneumatiky - PP dopravné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ONLINER s. r. o. |
47990015 |
|
148,60 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/24 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné (oprava po požiari PP kozmetické) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MGS COLOR GARDEN |
36248851 |
|
89,38 € |
30.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 44/2024/SOŠPRaSSe |
Zmluva o bežnom účte - Štátna pokladnica SK2681800000007000699327(na dobru neurčitú) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
|
0,00 € |
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
29.05.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
