| DFB0741/24 |
materiál na krúžok - PP spol. stravovanie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Prais Family s.r.o. |
28290348 |
|
35,74 € |
07.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0751/24 |
čistiace potreby-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
270,46 € |
07.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0747/24 |
notebook DELL LATI 5511, 2 ks - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
1 020,00 € |
07.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0744/24 |
tonery |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
332,71 € |
07.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0753/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
51,48 € |
07.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0752/24 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
165,29 € |
07.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0743/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
267,96 € |
07.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0742/24 |
cvičná výroba-potraviny - mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
531,07 € |
07.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0467/24 |
Objednávame si u Vás kávovar Astoria Tanya 2SE a mlynček na kávu Fiorezato F64 EVO podľa cenovej ponuky CP240044 a kávu v celkovej sume 3720,00 € s DPH a kávu v celkovej sume 159,60€ s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
0,00 € |
04.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0473/24 |
Objednávame si u Vás inzerciu MY Trnavský balík 28,10 - 145,80€,11.11. - 280,80€,2.12.2024 - 178,20€ v celkovej sume 604,80 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Petit Press, a.s. - divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
0,00 € |
04.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0474/24 |
Objednávame si u Vás inzerciu myzahorie .sme.sk - exclusive baner v počte 3 uverejnení - 450,00€ a FB MY Zahorie FB status - 216,00 € v celkovej sume 666,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Petit Press, a.s. - divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
0,00 € |
04.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0475/24 |
Objednávame si u Vás tovar v predpokladanej sume 515,70 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ivo Langer - LOMAX |
17345669 |
|
0,00 € |
04.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0481/24 |
Objednávame si u Vás suroviny na akciu v celkovej sume 270,10 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EKVIA s. r. o. |
31426085 |
|
0,00 € |
04.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0483/24 |
Objednávame si u Vás pobyt pre 45 žiakov v celkovej sume 1485,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Fantázia dp, s.r.o. |
47045388 |
|
0,00 € |
04.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFPČ0052/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
623,42 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0175/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
159,72 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0174/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
50,40 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0748/24 |
materiál na OV - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LIANA GOLIAŠ s.r.o. |
53423526 |
|
72,10 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0739/24 |
spotrebný materiál-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
252,96 € |
04.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0460/24 |
Objednávame si u Vás tonery podľa prílohy v celkovej sume 332,70 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
03.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
