| 0476/24 |
Objednávame si u Vás čipy na dochádzkový systém v počte 200 ks v predpokladanej sume 200,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
0,00 € |
08.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0477/24 |
Objednávame si u Vás toner T 11/J1 na uč. č. 18 v celkovej sume 90,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
08.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0484/24 |
Objednávame si u Vás prepravu Senica-Bratislava-Senica v predpokladanej sume 250,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
T-Global service, s.r.o. |
34099671 |
|
0,00 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFPČ0051/24 |
spotrebný materiál - PČ Bistro |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
19,68 € |
08.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0769/24 |
materiál na OV žiakov - PP kadernícke |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ivo Langer - LOMAX |
17345669 |
|
515,70 € |
08.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0766/24 |
čipy 200 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
160,00 € |
08.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0749/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
159,60 € |
08.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0468/24 |
Objednávame si u Vás PC Dell Latitude 5511 Core i5 10400H 2.6GHz/8GB RAM/256GB SSD PCIe/batteryCARE WiFi/BT/4G/webcam/15.6 FHD (1920x1080)/backlit kb/num/Win 11 Pro 64-bit podľa cenovej ponuky v celkovej sume 510,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
07.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0469/24 |
Objednávame si u Vás suroviny v celkovej sume 35,74 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Prais Family s.r.o. |
28290348 |
|
0,00 € |
07.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0470/24 |
Objednávame si u Vás materiál na PP čašník v predpokladanej sume 60,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FLEXOBAL,s.r.o. |
28985656 |
|
0,00 € |
07.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0471/24 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál v predpokladanej sume 30,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
0,00 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0746/24 |
čistiace prostriedky-ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
chemart s.r.o. |
35850671 |
|
133,60 € |
07.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0750/24 |
menuboxy-PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hedonia, s.r.o. |
36536415 |
|
193,56 € |
07.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/24 |
kávovar Tanya SAE/2, 380V NO: 136720 - PČ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
2 880,00 € |
07.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0055/24 |
mlynček na kávu FIORENZATO F64 EVO NO:000769294 - PČ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
840,00 € |
07.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0050/24 |
spotrebný materiál - PČ Bistro |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
33,29 € |
07.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0178/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
103,37 € |
07.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0177/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
31,83 € |
07.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0176/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
247,10 € |
07.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0814/24 |
montáž otvárania dverí z kancelárie, materiál, čipy - ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Pavol Smetana - Safe Home |
46073787 |
|
346,00 € |
07.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
