Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0480/24 Objednávame si u Vás kominárske práce, kontrola a čistenie komínov v predpokladanej sume 253,00 €. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Kominárstvo Tomašovič 14092760 0,00 € 11.10.2024 14.10.2024 Objednávka
DFŠ0181/24 ŠJ-potraviny - mrazené potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 516,77 € 11.10.2024 04.11.2024 Faktúra
DFB0895/24 telocvičňa-vodné, stočné Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 42,60 € 11.10.2024 11.12.2024 Faktúra
0487/24 Objednávame si u Vás predplatné DIREKTOR TOP od 1.1.2025 - 31.12.2025 v celkovej sume 210,00 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 0,00 € 10.10.2024 16.10.2024 Objednávka
0497/24 Objednávame si u Vás hadicu sprchovú a ružicu sprchy v predpokladanej sume 30,00 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bytservis-UM s.r.o. 34101918 0,00 € 10.10.2024 22.10.2024 Objednávka
DFB0729/24 SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 09/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 907,95 € 10.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0755/24 ŠI-vodné, stočné Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 389,54 € 10.10.2024 04.11.2024 Faktúra
DFŠ0182/24 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 433,22 € 10.10.2024 04.11.2024 Faktúra
DFB0728/24 PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd 09/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ČOV s.r.o. 46196200 131,70 € 10.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFB0761/24 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 449,38 € 10.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFB0754/24 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 167,50 € 10.10.2024 07.11.2024 Faktúra
DFŠ0180/24 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 40,88 € 09.10.2024 04.11.2024 Faktúra
DFŠ0179/24 ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 68,49 € 09.10.2024 04.11.2024 Faktúra
DFB0764/24 tonery Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ATIS 11838132 90,00 € 09.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFB0757/24 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 162,61 € 09.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFB0760/24 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 89,52 € 09.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFB0759/24 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 217,83 € 09.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFB0758/24 bistro-potraviny - mrazené potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 414,70 € 09.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFB0772/24 pranie a prenájom rohoží-SOŠ Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Lindstrőm 35742364 58,25 € 09.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFB0776/24 bistro-potraviny - mrazené potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 14,26 € 09.10.2024 07.11.2024 Faktúra