| 0432/24 |
Objednávame si u Vás prepravu autobusom do TT na deň 23.9.2024 v predpokladanej sume 360,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
JK BUS s. r. o. |
46423397 |
|
0,00 € |
16.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0436/24 |
Objednávame si u Vás pásmo TANCOM K SEBE v celkovej sume 637,00 €. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské národné divadlo |
00164763 |
|
0,00 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0437/24 |
Objednávame si u Vás prepravu autobusom Se- BA na deň 25.9.2024 v celkovej sume 420,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ján Jozefák |
40765601 |
|
0,00 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0156/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
214,61 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0155/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
141,14 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0154/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
281,70 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0038/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
384,11 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/24 |
plechová policová skriňa 2 ks, korkové tabule 3 ks - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
363,60 € |
16.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/24 |
materiál na OV žiakov - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
270,59 € |
16.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
188,56 € |
16.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0661/24 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
133,90 € |
16.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/24 |
vstupné na BALET & SĽUK - TANCOM K SEBE, 25.9.2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské národné divadlo |
00164763 |
|
637,00 € |
16.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
154,10 € |
14.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0157/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
658,82 € |
14.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0660/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
318,32 € |
14.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 63/2024/SOŠPRaSSe |
nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku pre potreby správy a prevádzky budov a technických zariadení spojených s výrobou tepla a teplej úžitkovej vody |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
5 492,69 € |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
30.06.2025 |
13.09.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
poverená riadením školy |
Zmluva |
| 0419/24 |
Objednávame si u Vás náhradné diely na reguláciu kúrenia v predpokladanej sume 580,80 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Amicus SK s.r.o. |
36235466 |
|
0,00 € |
13.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0420/24 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky v predpokladanej sume 417 ,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
0,00 € |
13.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0421/24 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál v predpokladanej sume 310,80 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
0,00 € |
13.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0422/24 |
Objednávame si tovar do bufetu v predkladanej sume 377,80 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
0,00 € |
13.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
