| DFŠ0159/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
41,69 € |
18.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0158/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
124,94 € |
18.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0043/24 |
spotrebný materiál-Bistro |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
40,06 € |
18.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0671/24 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
28,32 € |
18.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0670/24 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
196,21 € |
18.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/24 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
257,85 € |
18.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0668/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
126,43 € |
18.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0667/24 |
cvičná výroba-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
55,30 € |
18.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 68/2024/SOŠPRaSSe |
poskytovanie praktického vyučovania žiakom školy |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
INVI s. r. o. |
44689187 |
|
0,00 € |
17.09.2024 |
17.09.2024 |
30.06.2025 |
17.09.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
poverená riadením školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 69/2024/SOŠPRaSSe |
poskytnutie peňažného daru na podporu realizácie praktického vyučovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
COOP Jednota |
168891 |
|
700,00 € |
17.09.2024 |
17.09.2024 |
30.06.2025 |
17.09.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
poverená riadením školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 70/2024/SOŠPRaSSe |
poskytovanie praktického vyučovania žiakom školy |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
COOP Jednota |
168891 |
|
0,00 € |
17.09.2024 |
17.09.2024 |
30.06.2025 |
17.09.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
poverená riadením školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 71/2024/SOŠPRaSSe |
spolupráca pri usporiadaní verejnej zbierky Biela pastelka 2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Únia nevidiacich a slaborzakých Slovenska |
00683876 |
|
0,00 € |
17.09.2024 |
17.09.2024 |
30.09.2024 |
17.09.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
poverená riadením školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 72/2024/SOŠPRaSSe |
poskytnutie nepeňažného daru |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
COOP Jednota |
168891 |
|
200,00 € |
17.09.2024 |
17.09.2024 |
20.09.2024 |
17.09.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
poverená riadením školy |
Zmluva |
| 0433/24 |
Objednávame si u Vás tieniace plachty v predpokladanej sume 105,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
WELLHOX s. r. o. |
46945881 |
|
0,00 € |
17.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0434/24 |
Objednávame si u Vás zapekacie misky v predpokladanej sume 70,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
0,00 € |
17.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0435/24 |
Objednávame si u Vás tovar do bufetu v predpokladanej sume 616,40 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o |
45952671 |
|
0,00 € |
17.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0685/24 |
participatívny rozpočet - vodeodolná plachta so slnečníkom, 3 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
WELLHOX s. r. o. |
46945881 |
|
89,20 € |
17.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0039/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
30,24 € |
17.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0040/24 |
obrusy, misy, podnosy - PČ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
119,26 € |
17.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/24 |
čistiace potreby-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
488,27 € |
17.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
