| DFŠ0161/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
193,40 € |
23.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0682/24 |
prepravky - PP spol. stravovanie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PK Group Slovakia, s. r. o. |
36222551 |
|
86,10 € |
23.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
147,19 € |
23.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0676/24 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
264,14 € |
23.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0681/24 |
batérie do regulátorov (120 ks), plast. termost. hlavice (10 ks)-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Amicus SK s.r.o. |
36235466 |
|
587,88 € |
23.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0438/24 |
Objednávame si u Vás prepravky v predpokladanej sume 538,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
STORAGE, s. r. o. |
45965064 |
|
0,00 € |
20.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 73/2024/SOŠPRaSSe |
poskytovanie praktického vyučovania žiakom školy |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Stredná priemyselná škola Myjava |
|
|
0,00 € |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
31.05.2025 |
20.09.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
poverená riadením školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 74/2024/SOŠPRaSSe |
poskytovanie praktického vyučovania žiakom školy |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Marek Jozef |
|
|
0,00 € |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
30.06.2025 |
20.09.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
poverená riadením školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 75/2024/SOŠPRaSSe |
poskytovanie praktického vyučovania žiakom školy |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Tóth Alexander |
|
|
0,00 € |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
31.05.2025 |
20.09.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
poverená riadením školy |
Zmluva |
| 0439/24 |
Objednávame si u Vás prepravky na cvičné pracovisko s bufetom v predpokladanej sume 60,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PK Group Slovakia, s. r. o. |
36222551 |
|
0,00 € |
20.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0684/24 |
oprava umývačky riadu-ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. |
35801484 |
|
79,20 € |
20.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0160/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
484,86 € |
20.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0680/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
165,59 € |
20.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
197,88 € |
20.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0445/24 |
Objednávame si u Vás nastavenie dávkovačov umývacích a oplachovacích prostriedkov na umývačke riadu v celkovej sume 79,20 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. |
35801484 |
|
0,00 € |
19.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFPČ0041/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o |
45952671 |
|
547,09 € |
19.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0042/24 |
spotrebný materiál-bufet |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
59,08 € |
19.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0683/24 |
korková nástenka - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
63,60 € |
19.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0673/24 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
19.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0672/24 |
výmena kľučky (gule) na vchodových dverách - ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MELLA PLUS s.r.o. |
36240281 |
|
134,00 € |
18.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
