Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0722/24 PP stavebné-energie 09/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 EUROMAN, s.r.o. 31449620 193,09 € 01.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFB0704/24 materiál na OV žiakov - PP stavebné Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bytservis-UM s.r.o. 34101918 348,85 € 01.10.2024 07.11.2024 Faktúra
DFB0735/24 PP Továrenská - internet 10/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SWAN, a.s. 35680202 27,00 € 01.10.2024 07.11.2024 Faktúra
DFB0710/24 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 FAUN spol.s r.o. Senica 31409385 313,43 € 01.10.2024 07.11.2024 Faktúra
DFB0709/24 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 FAUN spol.s r.o. Senica 31409385 149,62 € 01.10.2024 07.11.2024 Faktúra
DFB0730/24 PP dopravné - poplatok za Wifi internet 10/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Metrum, spol. s r.o. 31424708 15,00 € 01.10.2024 07.11.2024 Faktúra
0454/24 Objednávame si u Vás vŕtacie kladivo a predlžovací kábel v predpokladanej hodnote 250,00 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Peter Savara- ELPOS s.r.o. 33039551 0,00 € 30.09.2024 01.10.2024 Objednávka
0455/24 Objednávame si u Vás prietokový ohrievač a vodovodnú batériu s výmenou v predpokladanej sume 275,00 €. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Ľubomír Krč 37170562 0,00 € 30.09.2024 01.10.2024 Objednávka
0456/24 Objednávame si u Vás spojovací materiál v predpokladanej sume 54,00 e s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Andrej Šiška 50253468 0,00 € 30.09.2024 01.10.2024 Objednávka
0458/24 Objednávame si u Vás dodanie a montáž aretačného ramena k branu v predpokladanej sume 150,00 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MELLA PLUS s.r.o. 36240281 0,00 € 30.09.2024 03.10.2024 Objednávka
0459/24 Objednávame si u Vás suroviny na barmanský krúžok v predpokladanej sume 50,00 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Svet nápojov s.r.o. 48067571 0,00 € 30.09.2024 03.10.2024 Objednávka
DFB0707/24 participatívny rozpočet - skrutky, skoby Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Andrej Šiška 50253468 47,82 € 30.09.2024 28.10.2024 Faktúra
DFB0726/24 SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 09/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 encare, s.r.o. 52302555 679,73 € 30.09.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0715/24 ŠJ-odvoz biologického odpadu 09/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ALATERE s.r.o. 47158166 42,00 € 30.09.2024 04.11.2024 Faktúra
DFŠ0170/24 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Hercog P.-OVOCIE-ZEL 37769685 730,21 € 30.09.2024 04.11.2024 Faktúra
DFB0724/24 služby v oblasti CO za 07, 08, 09/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 IPBOZ s.r.o. 48330418 144,00 € 30.09.2024 05.11.2024 Faktúra
DFB0723/24 PP Továrenská - pitná voda 10/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovenský hodváb PLUS s.r.o. 45480583 45,79 € 30.09.2024 05.11.2024 Faktúra
DFB0721/24 prenájom reprodukčnej techniky 09/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ATIS 11838132 151,58 € 30.09.2024 05.11.2024 Faktúra
DFB0720/24 servisné práce výpočtovej techniky 09/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ATIS 11838132 1 009,50 € 30.09.2024 05.11.2024 Faktúra
DFB0716/24 PP spol. stravovania-odvoz biologického odpadu 09/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ALATERE s.r.o. 47158166 48,00 € 30.09.2024 07.11.2024 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »