| DFB0794/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
76,85 € |
23.10.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0793/24 |
bistro-potraviny - vajcia |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
46,85 € |
23.10.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0498/24 |
Objednávame si u Vás tovar do bufetu v predpokladanej sume 60,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
0,00 € |
22.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0790/24 |
oprava a údržba na ŠI - vodoinštalačné práce |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ľubomír Krč |
37170562 |
|
95,00 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0053/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
45,00 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0057/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
204,49 € |
22.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0056/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
40,80 € |
22.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0791/24 |
oprava a údržba SOŠ - vodoinštalačné práce |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ľubomír Krč |
37170562 |
|
275,00 € |
22.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0784/24 |
tonery |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
51,20 € |
22.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 86/2024/SOŠPRaSSe |
Zmluva o nájme nebytových priestorov Bc. Peter Záviš (25.10.2024) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Záviš Peter, Bc. |
|
|
120,00 € |
21.10.2024 |
22.10.2024 |
26.10.2024 |
21.10.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 87/2024/SOŠPRaSSe |
Zmluva o nájme nebytových priestorov Bc. Marta Rosová (26.10.2024) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Rosová Marta |
|
|
94,50 € |
21.10.2024 |
22.10.2024 |
28.10.2024 |
21.10.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 88/2024/SOŠPRaSSe |
Návrh poistnej zmluvy Kooperativa, cestovné poistenie (22.10. - 25.10.2024) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
30,46 € |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
26.10.2024 |
21.10.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 89/2024/SOŠPRaSSe |
Veronika Zíšková - zmluva o nájme nebytových priestorov (22.10.2024 a 29.10.2024) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Veronika Zíšková |
43645879 |
|
20,00 € |
21.10.2024 |
22.10.2024 |
30.10.2024 |
21.10.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0495/24 |
Objednávame si u Vás tovar do bufetu v predpokladanej sume 50,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
0,00 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0499/24 |
Objednávame si u Vás tonery podľa prílohy v celkovej sume 51,20 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFPČ0054/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
59,34 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0191/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
285,33 € |
21.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0190/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
175,67 € |
21.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0189/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
116,46 € |
21.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0781/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
92,77 € |
21.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
